Bestille reise

Levere reiseregning

1. Last ned og ta i bruk DFØ-appen

   Alle ansatte kan bruke den praktiske DFØ-appen for smarttelefon. Bruk DFØ-appen til oppgaver du tidligere har løst i SAP, og spar tid!

   Last ned DFØ-appen for Android / iPhone her.

   1. Første gang du tar i bruk DFØ-app må du logge deg inn via ID-porten.

      • Logg inn med  MinID, BankID eller BankID på mobil for sikker pålogging.

   2. Etter pålogging: velg firesifret PIN-kode.

   3. Denne koden taster du inn hver gang du skal bruke DFØ-appen.

2. Viktig om dokumentasjonskrav

   Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette. Ved refusjon av reise- og oppholdsutgifter skal det også fremgå hvem utgiftene omfatter, og hvilke arrangementer den reisende har deltatt på. Ved refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen fremgå, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer. Se skattebetalingsforskriften (lovdata.no).

3. Slik leverer du reiseregningen

   Opprett reiseregning

   1. Trykk på Reiseregning

      1. Har du registrert en reisesøknad før reisen? Da skal du bruke denne for å fullføre reiseregningen. Velg "Reisesøknad" i stedet for "Reiseregning".

         1. Slett estimerte kostnader: Trykk på Reisesøknad. Slett ESTI- estimerte kostnader.

   2. Registrer deretter reiseutgiftene. 

   3. Trykk på + for å opprette ny

   4. Registrer dato og klokkeslett for reisestart og reisens slutt

   5. Registrer reisens formål, land, sted og regulativ.

   Disse regulativene bruker vi oftest:

   • Dagsreise innenlands – kun en dag
   • Tjenestereise på hotell

   Registrere land og by: App-en vil automatisk velge korrekt kostgodtgjørelse for land og by.

   Utenlandsreise: App-en vil automatisk gi kompensasjonstillegg i henhold til reisetid ved utenlandsreise.

   6. Trykk på «Refusjoner»

   • Refusjoner
   • Registrér kostgodtgjørelse her.
   • Måltider: Husk å registrere fratrekk for måltider som er inkludert i hotell eller konferanse eller som du blir påspandert.
   • Øvrige utgifter: Registrér andre utgifter til hotell, fly, buss, tog ved å trykke på «Legg til utgiftspost».

   NB: Får du feilmeldingen "Det finnes ingen post i tabell T030 argument 3350 19* Felt KONTS." betyr dette at du har brukt en utgiftstype som ikke kan benyttes. "Annen personalkostnad" gir alltid denne feilmeldingen og kan ikke brukes.

   7. Last opp vedlegg: Ta bilde av alle kvittering(er) med mobiltelefonen og last opp direkte.

   8. Levere ferdig utfylt reiseregning: Klikk på «SEND»-knappen øverst i høyre hjørne.

   9. Se veiledning for å belaste reisen eller refusjonen til en bestemt arbeidsordre, prosjekt eller budsjettenhet.

   Utbetaling av reise/refusjon

   Når reiseregningen er godkjent, vil den automatisk komme med i førstkommende kjøring av innkomne reiseregninger.

   Når reiseregningen/utgiftsrefusjonen er godkjent av leder er det utbetaling hver uke eller hver 14. dag. 

4. Levere reiseregning i SAP-portalen

   For omfattende reiser med mange reisemål og kvitteringer, kan det være lurt å bruke SAP, men det er i utgangspunktet mulig å gjøre alt i DFØ-app-en.

   Veiledning: Slik leverer du reiseregning i SAP.