Bestille reise

Levere reiseregning

1. Last ned og ta i bruk DFØ-appen

   Alle ansatte kan bruke den praktiske DFØ-appen for smarttelefon. Bruk DFØ-appen til oppgaver du tidligere har løst i SAP, og spar tid!

   Last ned DFØ-appen for Android / iPhone her.

   1. Første gang du tar i bruk DFØ-app må du logge deg inn via ID-porten.
      • Logg inn med  MinID, BankID eller BankID på mobil for sikker pålogging.
   2. Etter pålogging: velg firesifret PIN-kode.
   3. Denne koden taster du inn hver gang du skal bruke DFØ-appen.
2. Slik leverer du reiseregningen

   Opprett reiseregning

   1. Trykk på Reiseregning

   Har du registrert en reisesøknad før reisen?

   Da skal du bruke denne for å fullføre reiseregningen. Velg "Reisesøknad" i stedet for "Reiseregning". Slett estimerte kostnader:

   1. Trykk på Reisesøknad
   2. Slett ESTI- estimerte kostnader

   2. Registrer deretter reiseutgiftene. 
   3. Trykk på + for å opprette ny
   4. Registrer dato og klokkeslett for reisestart og reisens slutt
   5. Registrer reisens formål, land, sted og regulativ:

   Disse regulativene bruker vi oftest:

   Dagsreise innenlands – kun en dag

   Tjenestereise på hotell

   Registrere land og by: App-en vil automatisk velge korrekt kostgodtgjørelse for land og by.

   Utenlandsreise: App-en vil automatisk gi kompensasjonstillegg i henhold til reisetid ved utenlandsreise.

    

   6. Trykk på «Refusjoner»

   Refusjoner

   Registrér kostgodtgjørelse her.

   Måltider: Husk å registrere fratrekk for måltider som er inkludert i hotell eller konferanse eller som du blir påspandert.

   Øvrige utgifter: Registrér andre utgifter til hotell, fly, buss, tog ved å trykke på «Legg til utgiftspost».

   NB: Får du feilmeldingen "Det finnes ingen post i tabell T030 argument 3350 19* Felt KONTS." betyr dette at du har brukt en utgiftstype som ikke kan benyttes. "Annen personalkostnad" gir alltid denne feilmeldingen og kan ikke brukes.

    

   7. Last opp vedlegg: Ta bilde av alle kvittering(er) med mobiltelefonen og last opp direkte.
   8. Levere ferdig utfylt reiseregning: Klikk på «SEND»-knappen øverst i høyre hjørne.
   9. For å belaste reisen eller refusjonen til et bestemt prosjekt, se veiledning.

    

   Utbetaling av reise/refusjon

   Når reiseregningen er godkjent, vil den automatisk komme med i førstkommende kjøring av innkomne reiseregninger.

   • Når reiseregningen/utgiftsrefusjonen er godkjent av leder er det utbetaling hver uke eller hver 14. dag. 
3. Levere reiseregning i SAP-portalen

   For omfattende reiser med mange reisemål og kvitteringer, kan det være lurt å bruke SAP, men det er i utgangspunktet mulig å gjøre alt i DFØ-app-en.

   Veiledning: Slik leverer du reiseregning i SAP.